其他应收款清理的方法主要包括以下步骤：

核对其他应收款的明细账。及时对每笔款项进行对账确认，包括垫付员工的费用和员工进行核对确认，与未提供发票的供应商核对发票开具情况和金额，以及和关联方公司之间核对往来款项等。

确定调整方案。针对公司账务情况，分情况处理：对个人垫款催促还款，对供应商催促开具发票，关联公司之间的往来款催促还款等。

不能还款的处理。对于个人欠款，需要一直催促还款。如果是股东长期欠款必要时需要确认为分红进行相关账务处理。关联公司之间的往来款，由于种种原因不能还款的，可以协商签署合法合规协议以其他形式抵消款项。如果其他应收款实在是确认无法收回，需要分情况确认坏账损失。

建立台账。在之后入账中，对于每笔款项应该就其可收回期限，分项目明细进行账龄分析及时确认款项可收回情况。